陜西省銅川市財(cái)政局持續(xù)完善內(nèi)部控制工作，推進(jìn)財(cái)政內(nèi)控工作由立規(guī)矩向見成效轉(zhuǎn)變。
　　一要建立健全內(nèi)部控制制度。要求新設(shè)立科室單位按照局內(nèi)部控制基本制度及相關(guān)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法要求，在全面建立健全工作流程、科學(xué)界定各環(huán)節(jié)各崗位責(zé)任和查找本單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真制定本科室、單位內(nèi)部控制操作規(guī)程。同時(shí)，涉及職能職責(zé)調(diào)整的科室單位，要針對(duì)新的財(cái)政業(yè)務(wù)，完善工作制度，制定完善內(nèi)部控制操作規(guī)程。
　　二要強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防控。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控辦法牽頭科室要根據(jù)新形勢(shì)新任務(wù)新要求，結(jié)合優(yōu)化工作職能和內(nèi)控制度運(yùn)行情況，修訂完善專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，進(jìn)一步規(guī)范工作流程，完善會(huì)議、檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、信息與溝通等制度，提高依法行政和科學(xué)決策能力；審批事項(xiàng)較多、管理資金數(shù)額較大的科室單位，要針對(duì)核心業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范，落實(shí)不相容崗位措施，制定細(xì)化具體的工作運(yùn)行制度和風(fēng)險(xiǎn)防控應(yīng)對(duì)措施。
　　三要積極推進(jìn)財(cái)政內(nèi)控信息化建設(shè)。結(jié)合陜西財(cái)政云推廣工作，要求信息中心會(huì)同科室單位把與財(cái)政業(yè)務(wù)管理相關(guān)聯(lián)的法律法規(guī)、政策制度、流程風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)、外部風(fēng)險(xiǎn)、防控措施和工作要求等梳理成內(nèi)控規(guī)則，固化融入專項(xiàng)業(yè)務(wù)和辦公自動(dòng)化等財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)，建設(shè)覆蓋財(cái)政各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的內(nèi)部控制監(jiān)督管理工作信息化平臺(tái)。