為了有效控制公司風險，持續(xù)提升管理水平，促進精益生產(chǎn)，公司根據(jù)中車公司《關于開展2018年度內(nèi)部控制評價工作的通知》（中車股份審計函〔2018〕191號）要求，審計和風險部編制了我公司《2018年內(nèi)部控制評價計劃及實施方案》，在公司范圍開展本年度內(nèi)部控制評價工作。
       公司此次評價采取“各單位自我評價”和“年度檢查評價”相結合的內(nèi)控評價方式，對公司2018年度全部業(yè)務抽查評價。結合中車公司對內(nèi)控評價工作的新要求，審計和風險部組織專題培訓，對此次工作需要填寫的工作底稿進行了詳細講解，并對評價質(zhì)量做出量化考核。
       結合公司歷次評價情況，此次“年度檢查評價”主要對公司風險大，影響大且不易控制的流程深入檢查，對往年發(fā)現(xiàn)的缺陷回頭看，查看整改運行情況。特別關注了公司在2018重大風險方面涉及的業(yè)務流程，助力公司經(jīng)營生產(chǎn)。