近年來義安區(qū)財政局不斷加大內(nèi)控管理，以權(quán)力運行為主線，積極規(guī)范崗位職責(zé)，將預(yù)防關(guān)口前移，構(gòu)建了權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、監(jiān)督有力的“1+8+21”內(nèi)控管理監(jiān)督體系，形成了良好的內(nèi)控管理氛圍，做到用制度管權(quán)、規(guī)范用權(quán)、依法理財。

一是構(gòu)建內(nèi)控組織架構(gòu)。成立局內(nèi)控委員會，統(tǒng)籌規(guī)劃協(xié)調(diào)內(nèi)控工作，形成分工明確、責(zé)任清晰、齊抓共管的內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)。制定《義安區(qū)財政局內(nèi)部控制委員會議事規(guī)則》，明確內(nèi)控委會議議決事項及程序，構(gòu)建起切實有效的資金風(fēng)險防控機制，實現(xiàn)對財政資金的全程動態(tài)防控管理。

二是完善內(nèi)控制度體系。制定《義安區(qū)財政局內(nèi)部控制基本制度》，明確局內(nèi)部控制目標(biāo)、原則、管理構(gòu)架、控制方法、各專項內(nèi)部控制辦法主要內(nèi)容和職責(zé)分工以及內(nèi)部控制檢查、報告、考評等，并進一步細(xì)化預(yù)算安排、資金分配、撥款審核審批、機關(guān)財務(wù)支出、資產(chǎn)使用管理等各項制度，梳理和規(guī)范各項工作流程，形成操作簡單、程序規(guī)范、制約有效辦事機制，使財政資金安全及時撥付到位并發(fā)揮效益。

三是規(guī)范內(nèi)控操作程序。制定了法律風(fēng)險、政策制定、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、公共關(guān)系、機關(guān)運轉(zhuǎn)、崗位利益沖突、信息系統(tǒng)管理等八個專項內(nèi)部控制辦法，根據(jù)各股室財政業(yè)務(wù)特點梳理編制了包括辦公室、預(yù)算股等在內(nèi)的14個股室（局）21項業(yè)務(wù)操作規(guī)程，進一步明確規(guī)范財政行為，按制度辦事按流程操作，形成了良好的內(nèi)控管理氛圍，逐步建立“科學(xué)、規(guī)范、高效”的財政內(nèi)部運行體系。

四是督促推進內(nèi)控執(zhí)行。統(tǒng)籌合理安排股室人員，定期輪崗，確定各崗位職責(zé)和權(quán)限，保證不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，形成規(guī)范的內(nèi)部制衡機制。 建立崗位目標(biāo)責(zé)任考核制度，定期對內(nèi)部控制和資金安全管理制度執(zhí)行情況進行全面檢查和評價，對重點環(huán)節(jié)和風(fēng)險點不定期進行抽查，通過內(nèi)控考評、專項檢查、內(nèi)部監(jiān)督檢查以及責(zé)任追究等為內(nèi)控執(zhí)行加壓，促進內(nèi)控管理機制順暢運行，推動內(nèi)控工作深入開展。（張靜萍）