為進一步推進內(nèi)控建設(shè)，今年以來，區(qū)財政局精心構(gòu)筑資金使用“防火墻”，目前已經(jīng)制定印發(fā)內(nèi)部控制基本制度，建立了8個專項風險防控管理方法和8項內(nèi)部控制操作規(guī)程，形成規(guī)范化、制度化管理，確保內(nèi)控工作規(guī)范化運行。

同時，建立內(nèi)部控制考評機制。對各科室（單位）內(nèi)控工作實行量化考核，從自我評價和風險防范兩部分著手，落實內(nèi)控制度建立和執(zhí)行有效性的考核與評價，促進內(nèi)控機制的不斷完善，切實防范業(yè)務(wù)風險和廉政風險。建立檢查問責機制，開展日常檢查和專項督查，通過查找內(nèi)部控制實施過程中的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，堅持有責必問、問責必嚴，進一步改進和加強內(nèi)部控制。

此外，建立內(nèi)控有效性驗證機制。利用對外督查檢查、外部審計的結(jié)果和財政內(nèi)部監(jiān)督的檢查評價結(jié)果，發(fā)現(xiàn)和驗證該局屬各單位在工作推進和內(nèi)控執(zhí)行中存在的問題，與問題整改相結(jié)合，促進內(nèi)部控制制度進一步完善和長效有序開展。