新北區財政局堅持解放思想不松勁，走出去學習、坐下來討論、靜下來思考，圍繞“崗位職責明確、工作流程科學、管理制度有效、防控措施有力、財政風險可控”的財政內控目標，制定了“16X+P”內部控制體系建設方案。

一、內控體系內容

“1”是指內部控制基本制度；

“6”是指六個風險內控辦法，分別為：法律政策風險內控辦法、預算編制風險內控辦法、預算執行風險內控辦法、機關運轉風險內控辦法、崗位利益沖突風險內控辦法，信息系統管理風險內控辦法；

“X”是指是財政局各內設機構（處室）相關內控制度；

“P”是指內控體系的平臺。“16X”所形成的相關制度，最后匯編成冊，如何落實到實處，主要通過平臺P來把控落實。

二、體系推進計劃

一是分解落實部門。“16X＋P”財政內控體系建設由區內控辦（綜合處）統一負責協調推進。內部控制基本制度由綜合處負責；法律政策風險內控辦法由綜合處（財監）負責；預算編制風控內控辦法、預算執行風險內控辦法由預算處負責，機關運轉風險內控辦法、崗位利益沖突風險內控辦法，信息系統管理風控內控辦法由綜合處負責；內控體系平臺由綜合處負責推進。

二是平臺建設計劃。第一階段是建立人事管理系統；第二階段是提升到辦公自動化；第三階段提升至內部控制體系系統。