貴州專員辦深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，以制度執行和業務管理流程為主線，以重要環節風險點為導向，著力健全完善規章制度，規范內部操作規程，加強廉政風險防控，推動形成制度管人、流程管事的常態化、長效化運行機制，積極推進內控機制建設取得實效、落地生根，切實提高風險防范能力，提升內部管理水平。

一、加強學習宣傳，牢固樹立內控理念

辦黨組高度重視內控機制建設，著眼當前、立足長遠，堅持力度不減、緊抓不放，營造學習貫徹內控制度的良好氛圍。一是加強學習領悟。多次組織全辦干部職工專題學習討論《財政部內部控制基本制度（試行）》和《貴州專員辦內部控制操作規程（試行）》，進一步強化對內控制度的認識，掌握主要內容和方法，保證各項條款入腦入心，為我辦內部形成注重風險防范、強化責任意識的風氣奠定思想基礎。二是實現有機結合。把加強內控建設與開展財政預算管理、改進工作作風有機融合，一方面，以內控制度健全內部權力制衡機制、規范業務操作流程；另一方面，在工作中及時發現“短板”、堵塞“漏洞”，進一步完善內控制度，實現內控建設與業務開展兩手抓、兩不誤、兩促進。

二、完善制度流程，著力構建長效機制

我辦不斷總結經驗、鞏固成果，扎實推動內控制度體系健全完善。一是補齊內控短板。根據新的形勢和要求，結合本辦實際，以實用、細化、具體、簡便為原則，去年以來陸續制定或修訂了《貴州專員辦財務管理辦法》《貴州專員辦差旅費管理辦法》《貴州專員辦因私出國（境）風險防控制度（二級流程）》《貴州專員辦服務在黔全國人大代表全國政協委員工作實施細則（試行）》《貴州專員辦保密要害部門部位管理辦法》《貴州專員辦泄密事件查處工作辦法》《貴州專員辦業務檔案管理暫行辦法》等一系列規章制度，規范了黨建、資產、財務、人事、保密、檔案等多項工作，全面打造有效可行的內控制度體系。二是落實長效機制。通過建立制度化的內控工作機制，不斷優化各環節經辦審批流程，狠抓關鍵崗位的風險控制，以流程化管理、程序性規定、信息化手段來提高制度執行力，切實增強內控制度的嚴肅性和約束力，持之以恒、久久為功。不斷提高遵章守紀意識和責任擔當意識，以制度落實促進管理改善和作風轉變，使“有規必依”成為全辦干部職工的自覺行動。

三、加強監督檢查，確保內控落地生根

我辦注重提升內控體系建設監管水平，突出內控制度運行監督管理重點。一是強化組織建設。為了強化和推進機關內控制度落實，我辦內控建設領導小組和督察考核辦公室嚴格按照內控制度考核細則，統一指導、統一標準、統一考核、定期講評，形成領導班子議事規則和干部職工行為規范，確保規范化、精細化監管制度成為常態。二是明確監管重點。以加強對重點崗位、關鍵環節監督為重點，將完善領導干部個人事項報告、干部選拔任用、辦公用品采購、服務承諾、限時辦結、公車使用等內容納入監督重點，強化對干部職工從政行為的監督，確保各項工作在陽光下操作運行，實現了監督有重點、管理全覆蓋的內控管理目標。