為進(jìn)一步規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)科學(xué)決策、強(qiáng)化資金管理，提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力，最大限度堵塞內(nèi)部管理漏洞和預(yù)防腐敗問題發(fā)生，省農(nóng)委大膽探索“三個(gè)強(qiáng)化”“四個(gè)梳理”“五項(xiàng)措施”，建立完善23項(xiàng)內(nèi)部管控制度，逐漸形成系統(tǒng)、有效的內(nèi)部監(jiān)督、審計(jì)和考評(píng)體系。

“三個(gè)強(qiáng)化”高效推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)。加大組織領(lǐng)導(dǎo)，成立由省農(nóng)委主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，多部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，高位推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)。召開內(nèi)部控制專題會(huì)、培訓(xùn)交流、征求意見、問題反饋等多種形式傳達(dá)部署內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)思想、主要內(nèi)容、建設(shè)方式、工作措施等，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，提升內(nèi)部控制意識(shí)和能力。強(qiáng)化基礎(chǔ)評(píng)價(jià)，在開展內(nèi)部控制制度建設(shè)之前，全面梳理預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理和合同管理等重點(diǎn)領(lǐng)域存在的風(fēng)險(xiǎn)和其他領(lǐng)域可能存在的問題，大力開展部門（單位）內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)。

“四項(xiàng)梳理”全面構(gòu)建內(nèi)部控制體系。結(jié)合當(dāng)前工作實(shí)際，將省農(nóng)委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和所屬單位機(jī)構(gòu)設(shè)置和主要職能職責(zé)全面梳理明確，科學(xué)合理設(shè)置部門崗位及職責(zé)。根據(jù)各部門職能，全面梳理已出臺(tái)的各項(xiàng)制度、辦法、規(guī)定，對(duì)需修訂的進(jìn)行及時(shí)修訂完善，確保工作有制度，業(yè)務(wù)有規(guī)范。建立集中決策機(jī)制，對(duì)行政決策進(jìn)行合規(guī)性審查，對(duì)重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用采取集中決策制度。梳理業(yè)務(wù)流程，對(duì)預(yù)算管理、項(xiàng)目資金、績(jī)效評(píng)價(jià)、收入支出、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)、基本建設(shè)、公務(wù)車輛、公文處理等業(yè)務(wù)管理流程進(jìn)行逐項(xiàng)梳理，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

“五項(xiàng)措施”有效規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。分事行權(quán)，對(duì)經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督要求明確分工、相互分離、分別行權(quán)，防止職責(zé)混淆、權(quán)限交叉。分崗設(shè)權(quán)，對(duì)涉及經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的相關(guān)崗位依職定崗、分崗定權(quán)、權(quán)責(zé)明確，防止崗位職責(zé)不清、設(shè)權(quán)界限混亂。分級(jí)授權(quán)，對(duì)各管理層級(jí)和各工作崗位，依法依規(guī)分別授權(quán)，明確授權(quán)范圍、授權(quán)對(duì)象、授權(quán)期限、授權(quán)與行權(quán)責(zé)任，防止授權(quán)不當(dāng)、越權(quán)辦事。定期輪崗，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的關(guān)鍵崗位，在健全崗位設(shè)置、規(guī)范崗位管理、加強(qiáng)崗位勝任能力評(píng)估的基礎(chǔ)上，明確輪崗范圍、輪崗條件、輪崗周期、交接流程、責(zé)任追溯等要求，建立干部交流和定期輪崗制度。完善監(jiān)督評(píng)價(jià)，建立內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度，通過日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督，檢查工作存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)；通過自我評(píng)價(jià)，評(píng)估內(nèi)部控制的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性，改進(jìn)和完善內(nèi)部控制。同時(shí)通過不定期抽查，確?！妒∞r(nóng)委內(nèi)部控制制度》等制度機(jī)制得到有效執(zhí)行，促進(jìn)省農(nóng)委的內(nèi)部控制體系更加高效、科學(xué)和規(guī)范。                      

（派駐省農(nóng)委紀(jì)檢監(jiān)察組）