為進(jìn)一步提高財(cái)政部門風(fēng)險(xiǎn)防控能力和內(nèi)部管理水平，根據(jù)財(cái)政部精神，我局按照江西省財(cái)政廳的部署，繼續(xù)全面推進(jìn)財(cái)政內(nèi)部控制建設(shè)。

一、建章立制，扎緊籠子。著力突出制度建設(shè)，堅(jiān)持用“用制度管人、按制度辦事、靠制度管理”的理念。建立健全“資金管理類、內(nèi)部控制類、崗位職責(zé)類、工作流程類”四大類財(cái)政制度，強(qiáng)化制度對(duì)工作的指導(dǎo)性，切實(shí)體現(xiàn)“制度面前人人平等，遵守制度建設(shè)沒(méi)有特權(quán)，執(zhí)行制度沒(méi)有例外”的工作目標(biāo)。重新修正出臺(tái)了《金溪縣財(cái)政局加強(qiáng)內(nèi)部控制制度（試行）實(shí)施方案》，明確12項(xiàng)制度，39項(xiàng)任務(wù)清單，提出分建立健全內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的內(nèi)部控制制度體系。

二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，整體推進(jìn)。加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)。局主要領(lǐng)導(dǎo)做到親自部署、親自推動(dòng)、親自過(guò)問(wèn)、親自督辦；內(nèi)控辦認(rèn)真履職，敢于擔(dān)當(dāng)，抓好日常內(nèi)控工作的組織與實(shí)施；各成員認(rèn)真負(fù)責(zé)，抓本股室（中心）內(nèi)控工作的落實(shí)；通過(guò)建立分工明確、責(zé)任清晰、齊抓共管的內(nèi)部控制組織領(lǐng)導(dǎo)體系和管理框架，層層傳導(dǎo)壓力，層層抓好落實(shí)，整體推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)。

三、流程控制，制約有效。梳理工作流程，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，對(duì)預(yù)算管理、資金分配、撥款審批、集中支付、政府采購(gòu)、會(huì)計(jì)管理、投資評(píng)審、財(cái)務(wù)支出、資產(chǎn)管理、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、信息系統(tǒng)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)行流程再造，全方位規(guī)范業(yè)務(wù)操作規(guī)程，形成操作簡(jiǎn)單、程序規(guī)范、制約有效的辦事機(jī)制。

四、深入梳理，緊抓重點(diǎn)。進(jìn)一步細(xì)化內(nèi)控建設(shè)工作，一是結(jié)合實(shí)際情況“量身定做”內(nèi)控制度，總體上嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)控執(zhí)行、有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)等，形成嚴(yán)密配套、協(xié)調(diào)有效的制度體系。二是加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)重要環(huán)節(jié)、節(jié)點(diǎn)的監(jiān)控，梳理內(nèi)部職責(zé)分工、權(quán)限，對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患制定有效的防控措施。

五、風(fēng)險(xiǎn)排查，約束權(quán)力。通過(guò)健全辦事規(guī)則和程序制度，排查資金流量大、業(yè)務(wù)頻率高、項(xiàng)目密集和權(quán)力集中的重點(diǎn)崗位在履職過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，全面構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防范體系，使機(jī)關(guān)、股室、崗位的權(quán)力行使及工作人員從事公務(wù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，都在制度約束下透明、規(guī)范、高效運(yùn)行。

六、責(zé)任追究，狠抓落實(shí)。局內(nèi)控委按照內(nèi)部控制工作方案，督促各成員股室分步驟分階段落實(shí)好各項(xiàng)工作任務(wù)。并要求各股室定期開展自查，內(nèi)控辦定期不定期開展抽查或全面檢查，對(duì)落實(shí)不到位的股所和個(gè)人，視情況進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)、責(zé)令限期整改，確保內(nèi)控工作取得實(shí)效。