為牢固樹(shù)立內(nèi)部控制理念，有效履行財(cái)政職能，有力防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政資金管理的安全性、規(guī)范性、有效性，根據(jù)中山市財(cái)政系統(tǒng)“以案促改”專項(xiàng)整治工作部署，中山市財(cái)政局堅(jiān)持“樹(shù)內(nèi)控，強(qiáng)檢查”原則，以目標(biāo)和問(wèn)題為導(dǎo)向，在“1+8+22”內(nèi)部控制制度框架體系的基礎(chǔ)上，修訂了50個(gè)局內(nèi)部運(yùn)行配套規(guī)章制度，并于近期印發(fā)了《中山市財(cái)政局內(nèi)部控制體系建設(shè)專項(xiàng)整治工作方案》，繼續(xù)狠抓內(nèi)控制度建設(shè)的落地落實(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部控制體系建設(shè)。

一、開(kāi)展“回頭看”，促進(jìn)問(wèn)題整改。市財(cái)政局內(nèi)部科室對(duì)2018年財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行“回頭看”，跟蹤整改措施落實(shí)情況，分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，進(jìn)一步深入研究制定整改措施，全面落實(shí)整改工作。

二、深入排查風(fēng)險(xiǎn)，提升內(nèi)控效果。市財(cái)政局內(nèi)部科室認(rèn)真對(duì)照市委前四輪巡察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，進(jìn)一步梳理排查本科室新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，分析原因，制定防控措施，堵塞內(nèi)控漏洞，對(duì)應(yīng)建立措施并實(shí)施防控，全面促進(jìn)全局內(nèi)部控制效果的提升。

三、完善內(nèi)控制度，提高規(guī)程可操性。根據(jù)2018年財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及梳理排查新風(fēng)險(xiǎn)的情況，結(jié)合工作實(shí)際，市財(cái)政局各科室制定或修訂完善本科室內(nèi)部控制操作規(guī)程，進(jìn)一步完善規(guī)程中各項(xiàng)制度、流程、程序、方法，科學(xué)制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，提高規(guī)程的可操性和有效性。

四、實(shí)行標(biāo)本兼治，建立長(zhǎng)效機(jī)制。市財(cái)政局各科室結(jié)合整改工作，深刻剖析原因，舉一反三，及時(shí)查漏補(bǔ)缺，建立健全管理制度。定期梳理財(cái)政管理及工作各個(gè)環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，整改問(wèn)題，制定措施，建立健全相應(yīng)的管理制度，形成查擺整改建制長(zhǎng)效機(jī)制，不斷推動(dòng)科室內(nèi)部控制工作，提升工作質(zhì)效，實(shí)現(xiàn)決策部署與貫徹落實(shí)相統(tǒng)一，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行流程，有效防范監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，全面打造有效可行的內(nèi)控制度體系，促進(jìn)財(cái)政內(nèi)部管理和依法理財(cái)水平進(jìn)一步提高。