各科室：
為貫徹落實(shí)《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的指導(dǎo)意見》（財會〔2015〕24號）、《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》（財會〔2016〕11號）、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會[2012]21號）、《山東省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見>的通知》（魯財會[2016]13號）、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會函[2017]1號）、財政部關(guān)于《開展2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作》的通知及《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》（財會[2016]11號）等文件的精神，以量化評價為導(dǎo)向，全面推動我辦認(rèn)真開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
為切實(shí)加強(qiáng)我辦內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)同推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)工作，我辦成立由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭、各科室主要負(fù)責(zé)人成員的內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組成如下：
組 長：李佐九 白石街道黨工委書記
副組長：趙美玲 白石街道黨工委副書記、辦事處主任
成 員：黃少軍 白石街道黨工委副書記
胡新軍 白石街道人大工作委員會主任
陳 強(qiáng) 白石街道紀(jì)工委書記
李 劍 白石街道黨工委委員、武裝部部長
史宇菁 白石街道黨工委委員、組織委員
趙 斌 白石街道辦事處副主任
姜煥堯 白石街道辦事處副主任
溫 霞 白石街道服務(wù)業(yè)發(fā)展與項(xiàng)目促進(jìn)中心主任
李玥杞 白石街道安監(jiān)辦副主任
二、工作機(jī)構(gòu)
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱“內(nèi)控辦”），承擔(dān)我辦內(nèi)部控制建設(shè)日常工作，機(jī)構(gòu)設(shè)在財政所。辦公室主任史宇菁任內(nèi)控辦主任，溫霞任內(nèi)控辦副主任。紀(jì)檢組是本辦內(nèi)控的監(jiān)督檢查部門。
三、職責(zé)分工
領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)確立內(nèi)部控制政策，建立聯(lián)席工作機(jī)制，審定內(nèi)控工作實(shí)施方案，審定重大風(fēng)險和重要業(yè)務(wù)流程的管理制度及內(nèi)控機(jī)制，部署內(nèi)部控制的重大事項(xiàng)和管理措施；定期或不定期召開會議，研究內(nèi)部控制工作情況，審議風(fēng)險事件定級和責(zé)任追究建議，提出加強(qiáng)和改進(jìn)的措施。
內(nèi)控辦：承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。具體負(fù)責(zé)內(nèi)控制度建設(shè)工作的組織和實(shí)施，組織內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)，審核基本制度，審核風(fēng)險管理辦法與工作流程，審核內(nèi)部控制操作規(guī)程與工作流程，組織檢查、考核和評價，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動存在的問題研究提出處理意見并在必要時向領(lǐng)導(dǎo)小組報告，對本辦的內(nèi)部控制情況實(shí)施監(jiān)督，報告內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況。
紀(jì)檢組：是內(nèi)控的監(jiān)督檢查部門，主要職責(zé)是組織實(shí)施對內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行情況及有效性的監(jiān)督檢查和自我評價，并提出改進(jìn)意見或建議；督促相關(guān)部門落實(shí)內(nèi)部控制的整改計劃和措施；做好內(nèi)部控制監(jiān)督檢查和自我評價的其他相關(guān)工作。
煙臺市芝罘區(qū)人民政府白石街道辦事處
2018年9月14日