局屬各單位，機關各科室：

為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施的指導意見》（財會〔2015〕24號）等文件的精神，全面推動我局開展內(nèi)部控制建設工作，進一步提高內(nèi)部管理水平，經(jīng)研究決定，成立農(nóng)機局內(nèi)部控制領導小組?，F(xiàn)就有關事項通知如下：

一、組織領導

成立由主要領導負總責，分管領導牽頭，各科室主要負責人組成的內(nèi)部控制建設領導小組，具體成員名單如下：

組  長： 韓大力    黨委書記、局長

副組長：齊英玉    黨委委員、副局長

　　　　王守山    黨委委員、副局長、機關支部書記

　　　　陳　旗    黨委委員、工會主席

　　　　代振坤    副調(diào)研員

成  員： 王立東    產(chǎn)業(yè)發(fā)展計財科科長

              韓   峰    監(jiān)督管理科科長

              翟福勇　辦公室主任

              胡金良    組織人事科科長

              劉長青    機關支部專職副書記

二、工作職責

（一）組長及副組長職責：研究審定完善我局內(nèi)控機制的基本制度和工作標準；做好我局內(nèi)控機制建設的工作計劃；研究處理內(nèi)控工作中的重大問題；監(jiān)督內(nèi)控機制健全和完善的整體進程，并及時審定、調(diào)整工作計劃，確保內(nèi)控機制健康運行等。

（二）內(nèi)控領導小組成員職責：內(nèi)部控制建設工作牽頭部門為產(chǎn)業(yè)發(fā)展計財科，負責內(nèi)部控制相關工作，確保為內(nèi)部控制的建立與實施工作提供強有力的組織保障，包括組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常工作；研究提出單位內(nèi)部控制體系建設方案或規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部跨處室的重大風險評估工作；組織協(xié)調(diào)相關處室或崗位落實內(nèi)部控制的整改計劃和措施；研究提出風險管理策略和跨處室的重大風險管理解決方案，并負責方案的組織實施和對風險的日常監(jiān)控等。

辦公室、組織人事科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃科、監(jiān)督管理科為具體執(zhí)行機構(gòu)，配合產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃科對本科室相關的經(jīng)濟活動進行流程梳理和風險評估；對本科室的內(nèi)部控制建設提出意見和建議，積極參與單位經(jīng)濟活動內(nèi)部管理制度體系的建設；認真執(zhí)行單位內(nèi)部控制管理制度，落實內(nèi)部控制的相關要求；并加強對本科室實施內(nèi)部控制的日常監(jiān)控。

單位領導班子其他成員對內(nèi)部控制工作的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并提出改進意見和建議；督促相關部門落實內(nèi)部控制措施，做好內(nèi)部控制的監(jiān)督、檢查工作。

三、工作機制

實行定期例會和專題會議相結(jié)合，定期例會由內(nèi)部控制領導小組辦公室負責準備，由領導小組組長主持，領導小組全體成員參加，每季度召開一次例會；特殊情況，領導小組組長可決定臨時召開。專題會議可以由領導小組組長或副組長決定召開。

淄博市農(nóng)業(yè)機械管理局

2018年9月12日