2017年5月16日上午，濟(jì)南市中心醫(yī)院、濟(jì)南市第五人民醫(yī)院、濟(jì)南市兒童醫(yī)院等五家醫(yī)院的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)到市第三人民醫(yī)院對(duì)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作進(jìn)行觀摩和交流，并在醫(yī)院四樓會(huì)議室召開了交流會(huì)，會(huì)議由后勤副院長(zhǎng)劉桂馨主持。

劉院長(zhǎng)首先對(duì)我院的內(nèi)部控制工作開展的情況、內(nèi)控工作最終要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)以及目前內(nèi)控工作的建設(shè)情況做了具體的介紹。為將內(nèi)控工作真正落到實(shí)處，避免出現(xiàn)僅有書面的內(nèi)控制度而執(zhí)行不到位的情況，我院在行業(yè)內(nèi)率先開展了與山東財(cái)經(jīng)大學(xué)內(nèi)控專家小組共同進(jìn)行內(nèi)控體系建設(shè)的構(gòu)建工作，根據(jù)醫(yī)院實(shí)際需求，將相關(guān)業(yè)務(wù)流程直接嵌入到信息化系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制建設(shè)成果信息化，完成醫(yī)院內(nèi)控管理信息系統(tǒng)的開發(fā)和部署。

會(huì)上，財(cái)務(wù)科、審計(jì)科負(fù)責(zé)人對(duì)正在試運(yùn)行上線的幾重點(diǎn)模塊進(jìn)行了詳細(xì)的流程演示和講解，從線上的制單申請(qǐng)、各部門的流轉(zhuǎn)審批、附件及發(fā)票通過(guò)高拍儀的上傳以及線上流程結(jié)束后單據(jù)的打印等進(jìn)行了全過(guò)程的演示。匯報(bào)完畢后，與會(huì)的兄弟醫(yī)院的相關(guān)人員對(duì)流程的應(yīng)用情況尤其是對(duì)內(nèi)控工作如何與醫(yī)院的預(yù)算相結(jié)合以及線上流轉(zhuǎn)審核過(guò)程中的相關(guān)負(fù)責(zé)人的電子簽名如何經(jīng)過(guò)CA認(rèn)證等問(wèn)題進(jìn)行了充分地交流和探討。