臨港開發區、各街鎮、區直各部門：

為貫徹落實山東省財政廳“關于印發《山東省政府采購預算單位內部控制管理規范》（魯財采[2016]48號）的通知”要求,充分發揮預算單位的主體作用，為進一步理順政府采購活動組織鏈條，規范政府采購行為，落實預算單位在政府采購活動中的主體責任，強化政府采購活動中的權利制約和責任追究，積極營造規范、有序、高效的政府采購秩序，現通知如下：

一、 高度重視內控管理機制建設

加強對政府采購活動的內控管理，是深化政府采購制度改革的內在要求，對落實黨風廉政建設主體責任、推進依法采購具有重要意義。全區各預算單位應充分認識建立政府采購活動內控管理制度的重要性，認真落實政府采購法律法規要求，切實加強預算單位政府采購活動中的權力運行監督，有效防范舞弊和預防腐敗，將內控管理貫穿于政府采購決策、執行和監督全過程，不斷提升政府采購活動的組織管理水平和財政資金使用效益。

二、 規范內控管理機制建設的原則和目標

堅持“全面管控與突出重點并舉、分工制衡與提升效能并重、權責對等與依法懲處并行”的基本原則，按照“分事行權、分崗設權、分級授權”的要求，完善制度、健全機制、細化措施、規范流程，逐步形成依法合規、運轉高效、風險可控、問責嚴格的政府采購活動內部運轉和管控制度，做到約束機制健全、權力運行規范、風險控制有力、監督問責到位，實現對政府采購活動內部權力運行的有效制約。

三、 落實完成規范的具體時限

各預算單位應按照《山東省政府采購預算單位內部控制管理規范》要求，于2017年6月底前，規范完成本部門、單位政府采購活動的內部控制管理機制，落實主體責任、明確關鍵任務，指定牽頭部門，重點就崗位設置、決策機制、流程設計、時限要求、利益回避等具體事項，制定切實可行的落實措施，明確標準化工作要求和防控制度，加強內部責任管理和流程控制，形成完備的內控管理體系。

四、全面保障內控管理機制建設有序開展

各預算單位要充分認識建立內控管理的重要性和必要性，建立政府采購內控管理工作的領導和協調機制，梳理和評估本部門、單位政府采購執行和監管中存在的風險，有針對性地優化工作流程，實現有效管控。建立內控管理激勵約束機制，將內控管理機制建設和執行情況納入績效考評體系，定期對內控管理的有效性進行總結評估，并加強評估結果應用，不斷改進完善內控管理機制。區財政局將把預算單位政府采購活動的內控管理機制建設，納入政府采購監督檢查的重要內容，加強監督指導。

濟南市歷城區財政局

2017年4月26日