為進一步提高內控管理水平，規范內控管理制度，加強廉政風險防控機制建設，孝義市國庫支付中心按照市財政局內控實施方案要求，自2016年11月相關責任人參加過財政局組織關于行政事業單位內部控制制度培訓的會議以來，認真開展了內控管理的學習、培訓、全面梳理、建章立制和自我評價等工作，中心內控管理工作從以下幾方面著手。

一是加強組織領導，強化責任落實。通過中心主任會議，交談等方式，強調內控的重要性，制定工作方案。根據確定的內控工作方案，中心還成立了由主要領導任組長，其他領導任副組長，各股室負責人為成員的“支付中心內控領導組”，設內控辦公室，由中心辦公室統籌安排和具體部署，協調解決內控管理工作實施過程中的問題，監督指導工作的開展。同時協調內控制度與各業務股室之間關系，為內控工作的開展營造了良好的工作環境。草擬了《孝義市國庫支付中心內部控制手冊》，通過征求各股室意見，在中心全面展開內部控制規范工作。

二是強化財政財務管理制度。把制度建設作為嚴格財務管理關鍵環節來抓，根據《會計法》和《事業單位會計制度》等財政管理法律法規相關規定，結合新常態下財政管理工作實際，就本單位預算管理、支出、收入管理進行詳細的說明，不斷完善單位內部財務工作的操作規程，健全崗位責任體系，做到事事有章可循，杜絕財務管理中的隨意性。

三是健全固定資產管理制度，強化對政府采購、資產的管理規定的規范。主要包括：完善政府采購管理、資產購置、驗收入庫、維修保管等工作的規范。明確實物、賬務管理責任人，增強工作責任意識，初步建立起一個“統一領導、歸口管理、分級負責、責任到人”的固定資產管理工作體制，使固定資產管理工作規范化、制度化、科學化。

四是強化人員培訓。根據已制定的內控手冊，中心通過主任會明確提出在以后的工作中必須全面實施內控制度。

此次內控制度的建立，中心加強了內部控制管理，在中心干部職工中牢固樹立了勤儉節約的意識，有力地推進了廉潔風險防控機制的建設。